中建三局纠正措施控制程序

中建三局纠正措施控制程序提要：局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施

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　　中国建筑第三工程局程序文件

　　纠正措施控制程序

　　1  目的

　　对纠正措施的制定和实施进行有效的控制，消除产生问题的实际原因，防止不合格再次发生，实现持续改进。

　　2  适用范围

　　本程序规定了纠正措施的制定、审批、实施有验证要求，适用于局、公司、分公司、项目经理部对于出现不合格的实际原因所采取纠正措施的提出、审批、实施和跟踪管理。

　　3  引用文件

　　3.1  中建三局ZJS.QM101            《质量手册》

　　3.2  中建三局ZJS.QM205            《管理评审程序》

　　3.3  中建三局ZJS.QM214            《内部审核管理程序》

　　3.4  中建三局ZJS.QM216            《不合格品控制程序》

　　4  术语和定义

　　本程序采用 GB/T19000-2000               《质量管理体系 基础和术语》和

　　局《质量手册》中相关的术语和定义。

　　5   职责

　　5.1  局科技部负责本程序的制定和修订。

　　5.2  局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施，由局管理者代表组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。

　　5.3 局科技部会同公司主管部门对工程施工过程中出现的严重不合格

　　品提出纠正措施要求，责成出现严重不合格品的单位（部门）制定纠

　　正措施，由局总工程师组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验

　　证。

　　5.4 项目技术部门负责对工程施工过程中出现的一般不合格品制定

　　纠正措施，由项目技术负责人组织有关人员对纠正措施予以评审并跟

　　踪验证。

　　5.5 局和公司的各级职能部门负责对质量管理体系运行中出现的一

　　般不合格项制定本业务相关的纠正措施，由局和公司的主管部门组织

　　有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。

　　6  措施和方法

　　6.1 纠正措施工作流程

　　不合格信息的评审                  确定不合格的原因                 评价确保不合格不再

　　发生的措施的需求

　　NO

　　确定和实施所需要

　　评审所采取的纠正措施                  记录所采取措施的结果                    的措施

　　YES

　　巩固措施与标准化管理

　　6.2 不合格的识别

　　6.2.1 不合格品信息来源,包括：

　　a)局和公司各级质检部门的日常检查记录及其出具的不合格报

　　告；

　　b)项目经理部产品的检验和试验（监视和测量）记录及出具的不

　　合格报告；

　　c)设计错误造成施工质量不合格；

　　d)顾客、监理和政府质量监督部门的检查记录或整改通知；

　　e)数据分析的结果；

　　f)顾客投拆。

　　6.2.2  不合格项的信息来源，包括：

　　a) 内、外部审核发现的不合格项；

　　b)管理评审的输出；

　　c)顾客满意度调查的结果；

　　d)过程监视和测量的结果；

　　e)局和公司各职能部门在日常监督检查中有关质量管理体系的

　　记录。

　　6.3  纠正措施的策划

　　6.3.1  局和公司、分公司各职能部门和项目经理部要从不合格品（项）

　　的信息来源中识别不合格。

　　6.3.2  项目经理部质检员在日常检查、检验和试验时发现的严重不合

　

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