建筑劳务公司办公用品管理办法

建筑劳务公司办公用品管理办法提要：本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行

　　建筑劳务公司办公用品管理办法

　　第一章  总则

　　第一条 为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

　　第三条 办公用品主要分以下两大类：

　　一、消耗品：墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

　　二、管理品：电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

　　第二章   办公用品的采购

　　第四条 各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导审核，交办公室。

　　第五条 办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》（办公室对需用量大的可酌量库存）实施采购；对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能采购。

　　第六条 各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责采购。

　　第七条 为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由办公室统一负责。

　　第八条 对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。

　　第九条 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

　　第十条 办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确保质量。

　　第三章  办公用品的管理和发放

　　第十一条 办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。

　　第十二条 办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领取登记表》。

　　第十三条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

　　第十四条 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　第十五条 各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复印，因特殊情况需外出打印或复印的，经主管领导审批，报办公室备案后方可送出。

　　第十六条 办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每月月终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。

　　第十七条 办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

　　第十八条 在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署结算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。

　　第十九条 对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

　　第四章 附则

　　第二十条 本办法自二○一一年一月一日起施行。