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万科内控风险关注重点2011年

  • 名称:万科内控风险关注重点2011年
  • 类型:房地产风险管理
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  • 更新时间:12-01 16:15:55
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《万科内控风险关注重点2011年》下载简介
1、现场收款的监控,产生收款风险 风险描述:现场收款监控不到位产生计算错误、操作错误等收款错误,或收到款项不能及时入公司帐户或没有进入公司帐户,收款日报表信息错误 控制措施:开票收款人和计算确认收款金额不是同一个人,二者之间业务熟悉并具互相复核责任;收款人员当天必须编制日报表报销售和财务相关人员;做到现场不收现金;现场开出的各种收款单据至少每周有专人复核签字确认。财务记帐人员保持对原始单据和入帐金额的核对。 ,万科内控风险关注重点2011年的文件大小为485 KB,本站还有大量关于房地产风险管理方面的资源提供下载哦。为下次能方便快速的找到本站,记得收藏我们的网址(http://www.jianzhu518.com)哦!


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